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个股公告正文

天保基建:2019年12月31日内部控制审计报告

日期:2020-03-20附件下载

    天津天保基建股份有限公司
    
    2019年12月31日
    
    内部控制审计报告
    
    索引 页码
    
    审计报告
    
    2019年度内部控制评价报告 1-39
    
                                                              8号富华大厦A座9层           telephone:  +86(010)65542288
                             ShineWing           N9D/ooF.n,8gB,clCohhcekanogAy,aDFniusgtmHrieucnat,BMBeaeindisjaiinjoigen,,,传真:     +86(010)65547190
                             certifiedpublicaccountants 100027, P.R.China          facsimile:  +86(010)65547190
    
    
    内部控制审计报告
    
    XYZH/2020TJA10008
    
    天津天保基建股份有限公司全体股东:
    
    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了天津天保基建股份有限公司(以下简称天保基建)2019年12月31日财务报告内部控制的有效性。
    
    一、企业对内部控制的责任
    
    按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天保基建董事会的责任。
    
    二、注册会计师的责任
    
    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
    
    三、内部控制的固有局限性
    
    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审
    
    计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

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