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个股公告正文

川投能源2007年第三季度报告

日期:2007-10-29

股票代码:600674 股票简称:川投能源

四川川投能源股份有限公司2007年第三季度报告

    1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2公司全体董事出席董事会会议。
    1.3公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4公司负责人黄顺福,主管会计工作负责人李军及会计机构负责人(会计主管人员)姜雪梅声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况简介
    2.1主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
                                                                   本报告期末比上年度期末增减
                                 本报告期末         上年度期末
                                                                                 (%)
     总资产(元)               1,216,687,967.67   1,152,859,862.04                          5.54
     股东权益(不含少数股东
                                893,438,127.81     829,175,990.63                          7.75
     权益)(元)
     每股净资产(元)                       2.31               2.15                          7.44
                                       年初至报告期期末
                                                                        比上年同期增减(%)
                                          (1-9月)
     经营活动产生的现金流
                                                    63,355,728.50                           171
     量净额(元)
     每股经营活动产生的现
                                                             0.16                           171
     金流量净额(元)
                                   报告期        年初至报告期期末
                                                                    本报告期比上年同期增减(%)
                                 (7-9月)          (1-9月)
     净利润(元)                  11,370,014.41      63,050,264.29                         22.17
     基本每股收益(元)                    0.029              0.163                         20.83
     扣除非经常性损益后基
                                     -                      0.163                -
     本每股收益(元)
     稀释每股收益(元)                    0.029              0.163                         20.83
     净资产收益率(%)                      1.27               7.06  增加0.25个百分点
     扣除非经常性损益后的
                                          1.27               7.05  增加0.15个百分点
     净资产收益率(%)
                                                                 年初至报告期期末金额
                     非经常性损益项目                                 (1-9月)
                                                                        (元)
     非流动资产处置损益                                                               -40,953.6
     计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,
                                                                                       371,368
     按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
     其他非经常性损益项目                                                           -248,591.00
     扣除所得税影响                                                                  -12,273.51
     扣除少数股东权益影响                                                             -3,668.74
     合计                                                                             65,881.15
     2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
                                                                                        单位:股
     报告期末股东总数(户)                                                             39,675
                                前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                期末持有无限售条件流通股的
          股东名称(全称)                                                    种类
                                           数量
     交通银行-长城久富核心成
                                        10,145,014                      人民币普通股
     长股票型证券投资基金
     峨眉铁合金综合服务开发
                                         8,474,581                      人民币普通股
     有限责任公司
     博时价值增长证券投资基
                                         2,298,562                      人民币普通股
     金
     王水香                              2,009,650                      人民币普通股
     唐春山                              1,800,200                      人民币普通股
     新疆联创兴业有限责任公
                                         1,660,000                      人民币普通股
     司
     中国农业银行-长城安心回
                                         1,637,244                      人民币普通股
     报混合型证券投资公司
     成都悦通科技发展有限公
                                         1,406,441                      人民币普通股
     司
     唐桂华                              1,180,000                      人民币普通股
     江西省嘉园投资管理有限
                                         1,016,500                      人民币普通股
     公司
        3重要事项
        3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
        √适用□不适用
        1、货币资金较年初减少85.92%。主要原因:一是本期支付了收购四川川投田湾河开发有限公司(以下简称田湾河公司)20%股权投资款11,952万元;二是支付了新增对国电大渡河流域水电开发有限公司(以下简称大渡河电力)投资款6,921万元;
        2、可供出售的金融资产较年初增加124.41万元,增加197.73%。主要是公司持有的天地源股份有限公司股票(600665)在证券市场价格发生变化所致;
        3、长期股权投资较年初增加18,281.30万元,增加了54.52%。主要原因:一是增加了对田湾河公司20%股权投资11,952万元;二是新增对大渡河电力的投资6,921万元;
        4、应付职工薪酬较年初减少45.75%,主要是各控股子公司上年度绩效考核在本期兑现减少所致;
        5、未分配利润较年初增加6,301.80万元,增加36.47%。主要是当期实现利润所致;
        6、资产减值损失较上年同期同比增加927.34万元,主要原因:一是本期按会计制度规定,对公司持有12.605%股份的四川巴蜀江油燃煤发电有限公司(以下简称江油燃煤)计提了600万元减值损失。二是上年同期转回了减值准备317.53万元;
        7、投资收益较上年同期增加1,406万元,增加70.76%,主要原因:一是本期收到大渡河电力分红款3,393.30万元,比上年同期的2,900万元增加493.30万元;二是本期对江油燃煤的核算由原来的权益法(持股30%)改变为成本法(持股12.605%)核算,上年同期公司承担了对其投资的经营亏损858万元;三是按会计制度规定,本期不再对交大光芒的股权投资差额进行摊销,而上年同期摊销了204万元;
        8、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加3,996.51万元,主要是本期随销售收入的增加,在货款回笼较为及时的情况下增加经营活动现金流量,另外各控股公司还加强了对应收款项的催收力度。
        9、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少15,051.47万元,主要是本期新增投资田湾河公司和大渡河电力公司项目减少所致。
        3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
        √适用□不适用
        1、  经公司六届十二次、六届十三次董事会审议通过并经2007年度第一次临时股东大会批准,公司拟非公开发行股票不超过1.45亿股,发行价格不低于5.25元,募集资金用于收购公司控股股东四川省投资集团有限责任公司持有的田湾河公司60%股份及田湾河公司建设所需后续资金。该事项已于9月24日经证监会核准。本次非公开发行股票实施后公司的发电能力、盈利能力和抗风险能力将得到大幅度提高。
        2、  经公司六届十三次董事会审议通过,公司与四川嘉阳集团有限责任公司(以下简称嘉阳集团)签订了煤炭供销合同,合同约定,2007年内,嘉阳集团向公司供应66万吨发电燃煤。该项合同正在执行中。此合同的签订能够确保公司子公司四川嘉阳电力有限责任公司的正常生产。
        3、根据大渡河水电股东大会及董事会决议,该公司新增注册资本金88,200万元。经公司六届十五次董事会审议通过,为保持公司对该公司的持股10%的比例,公司向该公司新增投资8,820万元,用于该公司增加注册资本。截至报告期末,已投入3,528万元,其余部分将于年末前投入。该项投资有利于公司投资收益的稳定。
        4、  经公司六届十五次董事会审议通过,公司向银行贷款1.6亿元,该项贷款投资有利于公司的发展和生产经营。
        3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
        □适用√不适用
        3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
        □适用√不适用
        3.5其他需要说明的重大事项
        3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
        √适用□不适用
     序    股票代             持股数量    占该公司股权    初始投资成本
                     简称                                                     会计核算科目
     号      码                 (股)        比例(%)          (元)
      1    600665   天地源    143,000        0.018            2.56        可供出售的金融资产
     合计                        --            --                                  --
        3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
        □适用√不适用
        四川川投能源股份有限公司
        法定代表人:黄顺福
        4附录
                                           合并资产负债表
                                         2007年09月30日
    编制单位:四川川投能源股份有限公司
                                                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
              项目                        期末余额                         年初余额
     流动资产:
     货币资金                                   93,320,770.43                   209,215,691.18
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产
     应收票据                                  103,907,449.27                    98,850,000.00
     应收账款                                   43,071,109.62                    36,297,293.10
     预付款项                                    1,635,279.01                     2,248,996.14
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                  3,045,801.59                     2,559,605.24
     买入返售金融资产
     存货                                       33,645,127.39                    29,725,986.19
     一年内到期的非流动资
     产
     其他流动资产
     流动资产合计                              278,625,537.31                   378,897,571.85
     非流动资产:
     发放贷款及垫款
     可供出售金融资产                            1,873,300.00                       629,200.00
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                              518,101,420.35                   335,288,453.28
     投资性房地产
     固定资产                                  373,310,531.74                   392,907,231.76
     在建工程                                    2,373,756.25                     1,587,750.94
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                   42,262,430.48                    43,485,200.00
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产                                140,991.54                        64,454.21
     其他非流动资产
     非流动资产合计                            938,062,430.36                   773,962,290.19
     资产总计                                1,216,687,967.67                 1,152,859,862.04
     流动负债:
     短期借款
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     交易性金融负债
     应付票据                                   12,937,456.07                    13,008,207.49
     应付账款                                   51,979,877.79                    40,482,011.53
     预收款项                                    5,625,315.64                     4,358,316.82
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                                8,957,298.37                    16,510,924.75
     应交税费                                   10,694,546.52                    12,060,525.07
     应付利息
     应付股利                                    1,841,740.57                     1,868,976.40
     其他应付款                                 21,282,375.85                    24,772,715.48
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负
                                                15,000,000.00                    15,000,000.00
     债
     其他流动负债
     流动负债合计                              128,318,610.81                   128,061,677.54
     非流动负债:
     长期借款                                  140,000,000.00                   140,000,000.00
     应付债券
     长期应付款                                  1,616,518.94                     1,616,518.94
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债
     非流动负债合计                            141,616,518.94                   141,616,518.94
     负债合计                                  269,935,129.75                   269,678,196.48
     所有者权益(或股东权
     益):
     实收资本(或股本)                        386,208,464.00                   386,208,464.00
     资本公积                                   71,988,545.53                    70,744,445.53
     减:库存股
     盈余公积                                  199,428,008.61                   199,428,008.61
     一般风险准备
     未分配利润                                235,813,109.67                   172,795,072.49
     外币报表折算差额
     归属于母公司所有者权
                                               893,438,127.81                   829,175,990.63
     益合计
     少数股东权益                               53,314,710.11                    54,005,674.93
     所有者权益合计                            946,752,837.92                   883,181,665.56
     负债和所有者权益总计                    1,216,687,967.67                 1,152,859,862.04
    公司法定代表人:黄顺福      主管会计工作负责人:李军     会计机构负责人:姜雪梅
                                          母公司资产负债表
                                         2007年09月30日
    编制单位:四川川投能源股份有限公司
                                                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
              项目                        期末余额                         年初余额
     流动资产:
     货币资金                                   18,028,911.92                   128,021,874.12
     交易性金融资产
     应收票据
     应收账款
     预付款项
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                  1,054,140.52                        72,169.52
     存货
     一年内到期的非流动资
     产
     其他流动资产
     流动资产合计                               19,083,052.44                   128,094,043.64
     非流动资产:
     可供出售金融资产                            1,873,300.00                       629,200.00
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                              868,032,054.15                   732,648,300.74
     投资性房地产
     固定资产                                    2,089,713.64                     1,669,954.38
     在建工程
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产
     其他非流动资产
     非流动资产合计                            871,995,067.79                   734,947,455.12
     资产总计                                  891,078,120.23                   863,041,498.76
     流动负债:
     短期借款
     交易性金融负债
     应付票据
     应付账款
     预收款项
     应付职工薪酬                                2,748,680.41                     3,506,841.08
     应交税费
     应付利息
     应付股利                                       24,925.98                       299,111.98
     其他应付款                                 35,767,884.31                    28,475,263.24
     一年内到期的非流动负
     债
     其他流动负债
     流动负债合计                               38,541,490.70                    32,281,216.30
     非流动负债:
     长期借款
     应付债券
     长期应付款                                  1,616,518.94                     1,616,518.94
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债
     非流动负债合计                              1,616,518.94                     1,616,518.94
     负债合计                                   40,158,009.64                    33,897,735.24
     所有者权益(或股东权
     益):
     实收资本(或股本)                        386,208,464.00                   386,208,464.00
     资本公积                                   71,988,545.53                    70,744,445.53
     减:库存股
     盈余公积                                  181,681,744.82                   181,681,744.82
     未分配利润                                211,041,356.24                   190,509,109.17
     所有者权益(或股东权
                                               850,920,110.59                   829,143,763.52
     益)合计
     负债和所有者权益(或
                                               891,078,120.23                   863,041,498.76
     股东权益)总计
    公司法定代表人:黄顺福      主管会计工作负责人:李军     会计机构负责人:姜雪梅
                                             合并利润表
                                           2007年1-9月
    编制单位:四川川投能源股份有限公司
                                                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                            年初至报告期期   上年年初至报告期
                            本期金额(7-9   上期金额(7-9
             项目                                             末金额(1-9      期末金额(1-9
                                月)             月)
                                                                 月)               月)
     一、营业总收入         82,831,095.73   84,615,980.65   263,473,690.22      247,206,626.69
     其中:营业收入         82,831,095.73   84,615,980.65   263,473,690.22      247,206,626.69
     利息收入
     已赚保费
     手续费及佣金收入
     二、营业总成本         69,907,966.94   73,081,920.30   232,014,860.36      210,611,295.16
     其中:营业成本         56,661,902.01   61,129,192.02   191,072,060.90      177,016,771.83
     利息支出
     手续费及佣金支出
     退保金
     赔付支出净额
     提取保险合同准备金
     净额
     保单红利支出
     分保费用
     营业税金及附加            324,035.14      295,870.92     1,063,523.75        1,365,231.59
     销售费用                1,702,688.08    2,572,671.11     5,725,892.48        5,208,265.06
     管理费用                7,512,186.88    8,471,191.45    18,767,264.97       20,154,362.02
     财务费用                3,464,780.84    3,788,253.12     9,287,952.60       10,041,922.98
     资产减值损失              242,373.99   -3,175,258.32     6,098,165.66       -3,175,258.32
     加:公允价值变动收
     益(损失以“-”号
     填列)
     投资收益(损失以
                                            -2,126,317.91    33,933,000.00       19,872,097.42
     “-”号填列)
     其中:对联营企业和
                                            -1,447,238.34                        -8,581,663.77
     合营企业的投资收益
     汇兑收益(损失以
     “-”号填列)
     三、营业利润(亏损
                            12,923,128.79    9,407,742.44    65,391,829.86       56,467,428.95
     以“-”号填列)
     加:营业外收入          3,201,069.88    2,891,560.94    10,220,157.67        9,561,794.38
     减:营业外支出              7,770.30       92,308.90       376,044.60           95,534.07
     其中:非流动资产处
                                 7,770.30         -579.35        126,953.60
     置净损失
     四、利润总额(亏损
     总额以“-”号填        16,116,428.37  12,206,994.48     75,235,942.93      65,933,689.26
     列)
     减:所得税费用           3,265,692.69   2,323,327.71      8,633,893.08       7,515,713.71
     五、净利润(净亏损
                            12,850,735.68    9,883,666.77     66,602,049.85      58,417,975.55
     以“-”号填列)
     归属于母公司所有者
                            11,370,014.41    9,306,816.71     63,050,264.29      55,220,525.39
     的净利润
     少数股东损益             1,480,721.27     576,850.06      3,551,785.56       3,197,450.16
     六、每股收益:
     (一)基本每股收益              0.029                            0.163             0.1430
     (二)稀释每股收益              0.029                            0.163             0.1430
    公司法定代表人:黄顺福      主管会计工作负责人:李军     会计机构负责人:姜雪梅
                                            母公司利润表
                                           2007年1-9月
    编制单位:四川川投能源股份有限公司
                                                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                             年初至报告期期    上年年初至报告
                            本期金额(7-9   上期金额(7-9
             项目                                             末金额(1-9      期期末金额(1-9
                                月)             月)
                                                                  月)              月)
     一、营业收入
     减:营业成本
     营业税金及附加
     销售费用
     管理费用                 3,962,748.40    1,722,237.87     7,544,560.62       5,247,045.20
     财务费用                   -31,832.01     -386,735.84      -142,955.22        -638,782.48
     资产减值损失                                              5,999,147.53
     加:公允价值变动收
     益(损失以“-”号
     填列)
     投资收益(损失以
                                            10,734,627.64     33,933,000.00      59,921,097.01
     “-”号填列)
     其中:对联营企业和
     合营企业的投资收益
     二、营业利润(亏损
                            -3,930,916.39     9,399,125.61    20,532,247.07      55,312,834.29
     以“-”号填列)
     加:营业外收入
     减:营业外支出                              92,308.90                           92,308.90
     其中:非流动资产处
     置损失
     三、利润总额(亏损
     总额以“-”号填       -3,930,916.39    9,306,816.71     20,532,247.07       55,220,525.39
     列)
     减:所得税费用
     四、净利润(净亏损
                            -3,930,916.39    9,306,816.71     20,532,247.07       55,220,525.39
     以“-”号填列)
    公司法定代表人:黄顺福      主管会计工作负责人:李军     会计机构负责人:姜雪梅
                                           合并现金流量表
                                           2007年1-9月
    编制单位:四川川投能源股份有限公司
                                                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                         年初至报告期期末金额        上年年初至报告期期末金额
                  项目
                                               (1-9月)                    (1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                  257,191,973.28                194,205,942.99
     客户存款和同业存放款项净增加
     额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加
     额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置交易性金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                    606,965.82                             0
     收到其他与经营活动有关的现金                    3,632,402.92                  6,462,351.39
     经营活动现金流入小计                          261,431,342.02                200,668,294.38
     购买商品、接受劳务支付的现金                  123,356,184.67                102,651,365.45
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加
     额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                                    21,885,731.62                 16,459,691.58
     金
     支付的各项税费                                 27,167,529.59                23,248,990.98
     支付其他与经营活动有关的现金                   25,666,167.64                34,917,617.83
     经营活动现金流出小计                          198,075,613.52                177,277,665.84
     经营活动产生的现金流量净额                     63,355,728.50                23,390,628.54
     二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金                         33,933,000.00                29,000,000.00
     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                     97,456.70
     长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
     的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流入小计                           33,933,000.00                29,097,456.70
     购建固定资产、无形资产和其他
                                                    10,098,933.28                14,480,602.86
     长期资产支付的现金
     投资支付的现金                                188,731,900.00                29,000,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付
     的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流出小计                          198,830,833.28                43,480,602.86
     投资活动产生的现金流量净额                   -164,897,833.28               -14,383,146.16
     三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     其中:子公司吸收少数股东投资
     收到的现金
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金                                                   278,370.91
     筹资活动现金流入小计                                                           278,370.91
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                    12,208,215.97                10,082,519.63
     的现金
     其中:子公司支付给少数股东的
     股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金                    2,144,600.00                       675.50
     筹资活动现金流出小计                           14,352,815.97                10,083,195.13
     筹资活动产生的现金流量净额                    -14,352,815.97                -9,804,824.22
     四、汇率变动对现金及现金等价
     物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                 -115,894,920.75                  -797,341.84
     加:期初现金及现金等价物余额                  209,215,691.18               194,811,455.72
     六、期末现金及现金等价物余额                   93,320,770.43               194,014,113.88
    公司法定代表人:黄顺福     主管会计工作负责人:李军     会计机构负责人:姜雪梅
                                          母公司现金流量表
                                           2007年1-9月
    编制单位:四川川投能源股份有限公司
                                                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                         年初至报告期期末金额        上年年初至报告期期末金额
                  项目
                                               (1-9月)                    (1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                   30,213,430.04                    18,089.01
     经营活动现金流入小计                           30,213,430.04                    18,089.01
     购买商品、接受劳务支付的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                                     3,343,469.13                 2,230,422.38
     金
     支付的各项税费                                     92,498.30                     2,747.59
     支付其他与经营活动有关的现金                    6,291,759.75                15,194,395.54
     经营活动现金流出小计                            9,727,727.18                17,427,565.51
     经营活动产生的现金流量净额                     20,485,702.86               -17,409,476.50
     二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金                         61,281,146.59                39,131,889.87
     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                     96,456.70
     长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
     的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流入小计                           61,281,146.59                39,228,346.57
     购建固定资产、无形资产和其他
                                                       609,125.65                   464,258.12
     长期资产支付的现金
     投资支付的现金                                188,731,900.00                29,000,000.00
     取得子公司及其他营业单位支付
     的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流出小计                          189,341,025.65                29,464,258.12
     投资活动产生的现金流量净额                   -128,059,879.06                 9,764,088.45
     三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金                                                   278,370.91
     筹资活动现金流入小计                                                           278,370.91
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                       274,186.00
     的现金
     支付其他与筹资活动有关的现金                    2,144,600.00                       675.50
     筹资活动现金流出小计                            2,418,786.00                       675.50
     筹资活动产生的现金流量净额                     -2,418,786.00                   277,695.41
     四、汇率变动对现金及现金等价
     物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                 -109,992,962.20                -7,367,692.64
     加:期初现金及现金等价物余额                  128,021,874.12                84,174,266.72
     六、期末现金及现金等价物余额                   18,028,911.92                76,806,574.08
        公司法定代表人:黄顺福     主管会计工作负责人:李军     会计机构负责人:姜雪梅

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