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上市券商去年经纪收入264亿元 同比下降39%

2012年04月25日 06:53 来源: 证券日报 【字体:

  东北证券(000686)对经纪业务依赖度最大,收入占比达到85%;中信、海通创新业务发力,经纪业务占比不到4成

  截至目前,已有17家上市券商发布2011年经营业绩。由于去年A股市场表现低迷,券商经纪业务普遍受到重挫。资讯统计数据显示,17家上市券商去年合计实现代理买卖证券业务净收入264.18亿元,同比下降39%。

  弱市之下,大浪淘沙。年报数据显示,抢先开展创新业务的海通、中信等大型券商已逐渐摆脱对经纪业务的高度依赖,净利降幅小于行业平均水平,收入结构呈现多元化;而高度依赖经纪业务的券商则在去年饱尝苦果,东北证券更是出现上市以来的首度亏损。

  东北证券经纪业务依赖度最高

  2011年A股市场持续低迷,上证指数全年累计跌幅高达21.68%;沪深300指数年内下跌25.01%,中小板、创业板指数年内跌幅也分别达到34.08%和35.88%。与此同时,市场活跃度也大幅减弱。2011年两市股票总成交金额由2010年的545633.54亿元减少至421646.74亿元,下降22.72%,日均股票成交金额为1728.06亿元,同比下滑23.36%。在“价量齐跌”的弱市格局下,高度依赖经纪、自营等传统业务的券商受到重创,而在创新业务中抢占先机的部分大型券商受到的冲击则相对较小。

  统计显示,在17家上市券商中,东北证券去年营收对经纪业务的依赖最大。数据显示,报告期内东北证券实现代理买卖证券业务净收入6.88亿元,同比下降38%,占到营业收入的85%;其次为长江证券(000783),报告期内公司代理买卖证券业务净收入占营业收入的67.5%。另外方正证券(601901)国海证券(000750)东吴证券(601555)该项业务收入占比也均在60%以上。

  数据显示,东北证券全年股票基金交易量为6072 亿元,同比减少26.30%;公司全年股票基金市场份额为0.72%,较2010年下降4%。2011年,在行业佣金继续下滑的背景下,东北证券净佣金率水平为0.112%,同比下降16%。经纪业务收入大幅下滑是东北证券2011年亏损的主要原因之一。长江证券在报告期内实现代理买卖证券业务净收入12.6亿元,同比下降28.2%。截至2011年末,其股基权债代理交易市场份额为2.09%,较2010年提升0.33个百分点。2011 年全年长江证券股票基金净佣金率为0.085%,同比下降11%,降幅小于行业平均水平。方正证券2011年实现代理买卖证券业务净收入11.3亿元,同比下降37%,股基佣金率由2010年的0.095%下降至2011年的0.077%。

  海通证券(600837)中信证券(600030) 创新业务发力

  在已公布2011年经营业绩的17家上市券商中,中信证券、海通证券等创新业务开展较早的券商已逐渐摆脱对经纪业务的高度依赖,收入呈现多元化趋势。

  数据显示,海通证券2011 年实现代理买卖证券业务净收入30.41 亿元,同比下滑37.47%,占营业收入的33%。公司2011 年的股基权债市场份额为4.57%,较去年同期上升0.26个百分点。截至去年末,海通证券的股票基金净佣金率为0.087%,全年下滑20%。

  虽然经纪业务收入同比下滑,但在创新业务方面,海通证券去年可谓收获颇多。数据显示,截至去年末,公司两融业务余额已达39.3 亿元,市场份额为10.25%,居行业首位。报告期内,公司融资融券业务利息收入大幅增长,全年实现利息收入2.72 亿元,同比增长638%,在营业收入中占比达到2.93%。另外,海通证券去年直投等其他创新业务也为公司贡献一定的收入。受益于创新业务的推动,海通证券2011年实现营业收入92.93亿元,同比仅下滑5%;实现净利润31.03亿元,同比下滑16%,在行业收入大幅下滑的背景下,业绩降幅显著小于行业平均。

  2011年中信证券股票基金市场份额为5.5%,较2010年增加0.2个百分点,列行业第一。公司2011年实现代理买卖证券业务净收入35.7亿元,同比下降54%,占营业收入比仅为14.3%。中信证券去年实现营业收入250.2亿元,同比下滑10%,其中很大一部分来自出售华夏基金51%股权带来的一次性收益,若剔除这一因素,经纪业务收入占营收的比值也在30%左右。

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